学校介绍

曼顿培训网(www.mdpxb.com),是北京曼顿企业管理咨询有限公司(以下简称北京曼顿咨询)旗下网站。是总部位于美国的国际职业认证标准联合会在北京地区授权的培训考试及认证单位[认证号:IOCL086132],同时也是 香港培训认证中心授权的培训认证机构[认证号:HKTCC(GZ)A1.. 招生资质: 已认证
学校优势: 企业内训方面/公开课方面
咨询电话: 13810210257
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向华为学习-先进企业内控实践(上海,6月6-7日)
2023/5/25 7:33:59 来源:北京曼顿企业管理咨询有限公司 [加入收藏]

向华为学习-先进企业内控实践(上海,6月6-7日)
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】2023年6月6-7日
【培训地点】上海
【培训对象】企业各部门中高层

【课程目标】
■通过此课程的学习,了解到:
■内控基础知识
■内控能带来的管理收益
■内控建设工作思路
■内控考核方案
■先进企业内控实践等

【授课形式】
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

【课程大纲】
一、内控基本概念
1.内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。
■C法律法规遵从
■A业务目标达成
■R财务报表、决策数据真实可靠
■E运营效果和效率
■S资金资产安全
2.内控理论
■COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元
二、流程及内控管理机制
1.华为内控目标
2.内控建设的总体思路(3阶6步),系统性地降低经营风险
■流程内控设计
■流程内控执行
■流程内控评估
3.华为内控框架
■控制环境
■控制指标
■测评和工具
■评估
■高级管理层问责,绩效考评
4.华为内控管理体系
■政策与制度
■评估与报告
■基于组织架构的责任体系
■基于流程的控制方法
■监管组织
5.华为内控组织角色
■GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人
■BC 业务监控(内控建设)
■PC(GPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员)
■PC的4个职责,“BEST”模型
■Process Builder 流程建设者
■Environment Maintainer内控环境营造者
■Supervisor 内控问题检测者
■Top Issues Resolver TOP问题改进执行者
6.华为内控运作机制
■一点两面三三制
■一点:促经营、防腐败
■两面:流程体系建设、责任体系建设
■三三制:“IA、BC、业务三种内控角色协同“,“CT、SACA、PR”三种内控工具应用“
三、内控工具
1.SACA(半年度控制评估)
■SACA定义
■SACA历史
■SACA报告对象
■SACA基本步骤
■SACA评级标准
■SACA问卷
■SACA评级方法
■SACA评估要求
■SACA案例
2.KCP /CT(关键控制点/遵从性测试)
■KCP定义
■KCP控制要素
■KCP的特点和作用
■KCP的识别
■KCP案例分析
■KCP识别示例
■CT控制目标
■CT控制要素
■CT测试程序
■CT测试频率
3.PR(主动性审视)
■流程设计状况审视
■流程执行情况审视
■内控工具质量审视
4.RT(内控问题评估与改进)
5.SOD(职责分离)
四、华为采购内控实践
1.华为采购内控基本原则
2.阳光采购
■构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊
3.采购红线
■禁止使用关联供应商
■禁止采购绕过
■禁止违规制定二级供应商
■NO PO,NO WORK
■禁止转包
■海外工程分包禁止违规使用中方供应商
■禁止违规引入代理商
■禁止使用黑名单供应商
4.BCG反腐败要求
5.BCG经济类违规问责

【讲师介绍】
汪老师,曼顿培训网(www.mdpxb.com)资深讲师。
IPD 研发领域流程变革专家:
二十年华为研发领域工作经历,曾担任研发部质量与运营部部长,华为19级专家;
华为IPD业务流程变革经验,曾主导研发能力中心业务流程、IT、组织等变革,并完成IPD关键指标流程成熟度评估和改进。
专业能力:
20年华为研发流程质量管理工作经验,长期从事研发流程IT规划、变革、改进,精通IPD,实践经验丰富;
管理经验丰富,长期担任流程变革项目负责人,拥有跨部门合作和项目型组织成功运作管理实践经验;
培训能力强,长期兼职华为大学内部讲师,教学IPD研发流程变革、研发质量管理、研发信息安全等课程;
理解能力、沟通能力、推动能力、协同能力强。
擅长领域:
在华为工作期间,先后从事硬件研发、研发质量运营、采购及供应商管理等工作。
研发业务流程变革管理
研发组织变革管理
流程IT项目规划
研发质量管理
信息安全和隐私保护、内控
采购供应链业务流程变革
关键项目经验(内部):
流程变革项目:
中央研发部硬件业务研发流程设计、推行和流程成熟度评估(TPM);
2012实验室研发能力中心流程变革、IT开发和TPM评估;
从IPD模型原则、架构、流程使能器3个维度,9个领域(业务分层、结构化流程、基于团队的管理、产品开发、有效的衡量标准、项目管理、异步开发、共用基础模块、以用户为中心的设计)设计变革进展指标,阶段性开展回顾和总结,及时发现问题,分析根源,执行对策,确保项目最终结项时TPM评估分数达到3.5分,达成公司要求

【费用及报名】
1、费用:培训费5600元(含培训费、讲义费);如需食宿,会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询:4006820825 010-56133998 13810210257 鲍老师
3、报名流程:电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注:如课程已过期,请访问我们的网站,查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网:www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课,欢迎报名学习)

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