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内部审计实战技巧（广州，12月8-9日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com 中国培训资讯网 www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】2018年12月8-9日
【培训地点】广州
【培训对象】企业中高层，财务管理干部、经理、科长、主办会计等
【课程背景】
审计的起步是财务审计，现阶段主要是业务审计。业务审计中大多数国内公司还停留在运营审计阶段，即主要从合规性角度审计，从鉴证的角度审计。目前国际流行的风险导向的管理审计，从合规性向合理性转变，从鉴证向咨询服务转变，运用同理心思考，站在管理者的角度作出独立思考，目前的管理工作存在哪些不足，怎样改善，如何提出高质量的切实可行的审计建议。
课程将结合多家企业的管理精髓，推出内部审计实务课程，帮助您从管理的角度出发，结合目前最新管理理论和实践，既保持独立又融入管理，发现重要管理问题，提出高质量的审计建议，从而为公司发展助力，创造审计价值。
【课程大纲】
第一章 内审定义及未来转变
1.内部审计定义
2.内部审计种类
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2.1空间分类
2.2相关方要求分类
2.3时间分类
3. 内审发展
2.4集团管控型内审
2.5平台型企业内审
2.6大数据时代内审的转型
第二章 计划审计
战略及计划审计
1.战略类型
1.1战略类型及对应生命周期
2.信息收集与分析
2.1信息收集来源及质量保证
2.2信息分析目标与方法
3.战略制定及审批
3.1战略制定方法与步骤
3.2战略分解与计划衔接
3.3战略配套与组织
3.4战略落地实施
4.战略调整
4.1战略调整原因及方式
【案例分析】战略审计案例分析
预算审计
1.预算类型及其应用
2.预算制定方法及其优缺点
2.1从上至下法
2.2从下至上法
2.3上下结合法
3.预算制定
4.预算实施
4.1预算分解
4.2预算过程控制
4.3预算调整
5.预算回顾
【案例分析】预算审计案例分析
第三章 领导审计
1、后备人才盘点
2、领导力培养
3、职业生涯规划
4.能力素质模型
5.人力复盘
【案例分析】某大型企业战略人力审计案例
第四章 控制审计
绩效审计
1.目标
1.1目标范围
1.2目标对接战略
1.3目标分解
1.4目标合理性
1.5目标确定过程
2.指标及权重设置
3.绩效实施
4.评价及兑现
5.绩效复盘
第五章 内控审计
1.人力资源
1.1招聘
1.2薪酬/绩效/激励
1.3培训
1.4职业生涯/后备人才
1.5组织架构
1.6能力素质
1.7企业文化
2.财务
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2.1资金调度
2.2资产管理
2.3费用管理
2.4应收/其他应收
2.5应付/其他应付
2.6成本
2.7其他负债类科目
2.8预算/财务分析
2.9投融资
2.10财务业务化
2.11管理审计讨论及分析
3.采购
3
3.1招标/定价
3.2供应商管理
3.3采购计划及订单管理
3.4到货及验收
3.5对账及付款
3.6采购策略及知识管理
3.7采购绩效及监督
3.8管理审计讨论及分析
4物流
4.1招标/定价
4.2仓库管理
4.3费用管理
4.4配送管理
4.5服务管理
4.6物流规划管理
4.7管理审计讨论及分析
5生产
5.1生产计划
5.2定额及领料
5.3现场管理
5.4质量
5.5入库及统计
5.6外包管理
5.7动力管理
5.8设备及安全管理
5.9管理审计讨论及分析
6营销
6.1销售策略与计划
6.2销售执行
6.3销售费用
6.4广告管理
6.5促销及价格管理
6.6渠道及客户管理
6.7回款
6.8薪酬与激励
6.9售后服务
6.10管理审计讨论与分析
第六章 创新审计
1、创新理念
1.1理念先进性
1.2理念贯彻执行
2创新组织
3创新绩效
4创新人员
5创新过程
6、创新成果管理
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6.1成果内部应用
6.2成果外部应用
7创新复盘
【讲师介绍】
邱老师,曼顿培训网(www.mdpxb.com)资深讲师。高端审计管理老师/咨询师，精通企业审计全盘管理、内控风险管理。国际注册内部审计师（CIA），国际注册内部控制师（CICS），高级风险评估专业人员证书（RAPC），国际注册信息系统审计师（CISA），国际注册管理会计师(CMA)。在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作，并有在四家国内大型上市集团公司工作的经验，长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年。
【费用及报名】
1、费用：培训费3800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
